Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

iAuditorWie een goeie audit of checklist wil opstellen, denkt best aan een aantal zaken... Kort samengevat, kun je de CACHET methode gebruiken:

  • Concreet
  • Analyse
  • Controle
  • Handtekeningen
  • Evaluatie
  • Taken

 

  1. CONCREET: Bepaal wat je wil bevragen of inspecteren.

    • Welke facetten zijn relevant? Breng deze in kaart:
      • bijv. via een mindmap
      • vertrek vanaf een bestaande checklist
      • Betrek mensen met praktijkervaring. Het maakt je audit realistischer en vergroot het draagvlak.
      • Verzamel wettelijke vereisten
      • Verzamel bestaande interne procedures
    • Breng structuur aan
      • Groepeer items per thema, per locatie, per bevoegdheid
        • Vb: Quickscan klaslokaal versus audit ergonomie
      • Zorg dat de audit overzichtelijk blijft. Werk je op papier, vermijd dan waar mogelijk dat je veel weg en weer moet springen
      • Gebruik je een digitale omgeving (bijv. iAuditor van SafetyCulture), spring dan verstandig om met voorwaardelijke velden (smart fields) en groepsvelden (dynamic fields)
  2. ANALYSE:

    • Stel de risicoanalyse op
    • Bepaal hoe mogelijke antwoorden geëvalueerd worden.
      • voorbeeld Ja/Nee: is de verlengkabel IPx3
      • voorbeeld: Hoe vaak moet in deze asbesthoudende ruimte gewerkt worden?
        • Continu
        • Dagelijks
        • Wekelijks
        • Maandelijk
        • Minder
      • voorbeeld berekening: aantal vereiste toiletten
      • Houd rekening met de beperkingen van je omgeving (bijv: iAuditor beschikt momenteel nog niet over berekende velden)
    • Betrek mensen met praktijkervaring.
  3. CONTROLE: Hoe bepaal je of iets in orde is?

    • Visuele inspectie
      • Dit is een momentopname van nu
      • Bij een aangekondigde inspectie is situatie mogelijk 'geprepareerd'
      • Dit vereist deskundigheid
    • Documenten die dit aantonen
      • Dit is een momentopname uit het verleden
      • Is er één document, of kan men een continuiteit aantonen?
      • Zijn documenten ondertekend? Door uitvoerder en beslisser?
      • Is de uitvoerder gekend?
      • Is duidelijk wat het document exact aantoont?
      • Is er gevolg gegeven aan eventuele opmerkingen? (opnieuw: via visuele inspectie, documenten, bevraging, erewoord)
    • Bevragen van betrokkenen
      • Dit is subjectief
        • Dit kan gedeeltelijk ondervangen worden door vraagstelling.
        • Dit is niet per definitie fout.
      • Bevraag de juiste perso(o)n(en).
    • Is er een kwaliteitssysteem
      • Is er een geijkt stappenplan?
      • Is dit toereikend?
      • Wordt het nageleefd?
    • Verklaring op woord
      • Enkel als laatste toevlucht
      • Noteer naam en datum
      • Nastreven van hoogste in hiërarchie
      • Schriftelijk ondertekend heeft dit wel wat gezag
  4. HANDTEKENING: Voorzie in de audit de namen en handtekeningen van:

    • uitvoerder (wie heeft de audit uitgevoerd)
    • betrokkenen (bijv. machinebedienaar die vragen antwoordde)
    • personen met beslissingsbevoegdheid (bijv. directeur)
    • personen wiens mondelinge verklaring opgenomen wordt
  5. EVALUATIE: Een checklist is ook maar wat die is.

    • Een audit is ook slechts een tool.
    • Een deskundig oog kan anders beslissen.
    • Een audit heeft pas een waarde als de resultaten ook effectief bij de juiste personen terecht komen.
      • Bespreek de audit met de persoon die bevoegdheid heeft over het volledige spectrum van de audit. Dit kan een afdelingshoofd zijn, een (algemeen) directeur of
  6. TAKEN: Een goeie audit leidt tot actiepunten

    • Welke inbreuken of verbeterpunten werden vastgesteld
    • Wie is bevoegd om rond dit punt beslissingen te nemen?
    • Eventuele suggesties voor oplossingen of taken formuleren.
    • Indien de audit met beslissers wordt besproken
      • Welke taken worden uitgevoerd
      • Tegen wanneer?
      • Door wie? (= uitvoerder)
      • Wie volgt dit op? (= beslisser)

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 4096 Character restriction
Your text should be in between 42-4096 characters
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found
Powered by Komento